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老師好！我們是小規(guī)模納稅人，6月份收入127萬7月份做了納稅申報(bào)但沒有開票，12月的時(shí)候開票，請(qǐng)問這個(gè)增值稅的申報(bào)怎么填呢？申報(bào)表自動(dòng)帶出開票金額127萬，是在增值稅的主表21行預(yù)繳稅款處填寫7月申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納的稅費(fèi)么？
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學(xué)員你好，你要在6月份填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候做未開票收入，那么你12月開票，只要把未開票收入做負(fù)數(shù)就可以了
2022 01/10 16:50
84785042 
2022 01/10 16:52
老師好！增值稅的申報(bào)表不知道要怎么填
老馬識(shí)途 
2022 01/10 16:57
附表一的的收入額中第三欄就是未開票收入
84785042
2022 01/10 16:59
6月申報(bào)的時(shí)候沒有這樣填寫，那是要更正6月份的申報(bào)表么？
老馬識(shí)途
2022 01/10 17:00
是的，要更正到未開票收入，后面就可以開票了，填寫負(fù)數(shù)
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