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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下，公司勾選了很多進(jìn)項(xiàng)，但是一直沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這樣會(huì)不會(huì)被稽查？沒(méi)有銷(xiāo)售額的情況，稅負(fù)怎么算？
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同學(xué)你好 ，算下現(xiàn)在勾選了多少進(jìn)項(xiàng)，有統(tǒng)計(jì)沒(méi)有，是什么原因沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，實(shí)際是否也是真有收入，只是沒(méi)有開(kāi)票，你們是什么行業(yè)
2022 01/10 22:52
84785015 
2022 01/10 22:58
有四十多萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)，實(shí)際上也是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，商品還沒(méi)開(kāi)始賣(mài)，做母嬰產(chǎn)品的，紙巾，衛(wèi)生巾，哈衣內(nèi)衣等等
bullet 老師 
2022 01/10 23:02
同學(xué)你好，已經(jīng)勾選的，就這樣可以了，沒(méi)有勾選的留著等后面有實(shí)際銷(xiāo)售的再用，也不會(huì)查的，你這是實(shí)際情況，
84785015
2022 01/10 23:07
其他的先不勾選，哪些商品先不入庫(kù)嗎？
bullet 老師
2022 01/10 23:14
同學(xué)你好，商品要入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)稅額，你掛帳到：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785015
2022 01/10 23:19
后面抵扣，怎么做分錄呢？
bullet 老師
2022 01/10 23:21
同學(xué)你好，你抵扣的話，
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785015
2022 01/10 23:31
金額就是發(fā)票上的金額嗎？我已經(jīng)收到了發(fā)票
bullet 老師
2022 01/10 23:35
同學(xué)你好，是的，是發(fā)票上面的金額，
84785015
2022 01/10 23:38
那我現(xiàn)在稅負(fù)怎么算??？沒(méi)有銷(xiāo)售額
bullet 老師
2022 01/10 23:41
同學(xué)你好 ，你沒(méi)有銷(xiāo)售收入，你稅負(fù)率現(xiàn)在是0啊，你們公司的稅負(fù)率是如何計(jì)劃的，比如你銷(xiāo)售額是100萬(wàn)，你計(jì)劃增值稅要交多少稅
84785015
2022 01/11 11:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師 沒(méi)有認(rèn)證的話 也是用這個(gè)明細(xì)科目嗎？
bullet 老師
2022 01/11 11:10
同學(xué)你好，如果發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證，:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，用這個(gè)科目
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