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問(wèn)題已解決
老師，麻煩分別寫(xiě)一下母公司，子公司和合報(bào)的分錄
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您好，母，借庫(kù)存商品，貸銀行存款1000。子，借銀行存款1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本700貸庫(kù)存商品
2022 01/10 23:57
小林老師 
2022 01/10 23:58
您好，合并報(bào)表，借營(yíng)業(yè)收入1000貸營(yíng)業(yè)成本940 存貨60
84785016 
2022 01/11 00:22
合報(bào)不能理解，按照母子公司的分錄，抵消分錄不是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 貸：庫(kù)存商品300 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本700嗎？
小林老師
2022 01/11 06:36
您好，您的抵消是分錄是錯(cuò)誤的，沒(méi)有全部對(duì)外銷(xiāo)售，需要抵消未實(shí)現(xiàn)部分
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