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老師，請問無法劃分的進項稅額分?jǐn)傓D(zhuǎn)出怎么做分錄？
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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022 01/11 09:28
84784998 
2022 01/11 09:30
分錄應(yīng)該怎么做？
郭老師 
2022 01/11 09:31
借管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款轉(zhuǎn)出一部分
借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784998
2022 01/11 09:53
老師，那這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2022 01/11 09:56
你好，分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
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