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處置固定資產(chǎn)，走固定資產(chǎn)清理后，有銷項稅額，沒有業(yè)務收入。報稅時候這有沒有關系？會不會說營業(yè)收入和稅額不符？
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不影響啊，你這個是賬務處理和稅法口徑的科目差異，這是正常的。
2022 01/11 12:03
84785042 
2022 01/11 12:09
那填寫報表時候應該填寫在哪那一行？第12行嘛？還是怎么填寫申報？？
陳詩晗老師 
2022 01/11 12:24
報表里面有一個專門的固定資產(chǎn)處理的銷售額，直接在這里填寫就行。
84785042
2022 01/11 12:27
老師你幫忙看下，具體填寫是在那一列？？
陳詩晗老師
2022 01/11 12:33
你是享受簡易計稅還是不想收？你要把情況說給我呀，要不然我也不知道你填到哪行是對的。
84785042
2022 01/11 12:41
我們是一般納稅人，簡易計稅
陳詩晗老師
2022 01/11 12:42
你這個是不動產(chǎn)嗎？還是非不動產(chǎn)的這個固定？
84785042
2022 01/11 12:44
是不動產(chǎn)。
84785042
2022 01/11 12:44
車屬于什么？
84785042
2022 01/11 12:45
商砼用泵車2輛
84785042
2022 01/11 12:46
轎車一輛
陳詩晗老師
2022 01/11 12:47
那你就是填寫在第11行沒問題。
84785042
2022 01/11 12:53
現(xiàn)在是我財務帳套上走的固定資產(chǎn)清理，沒走主營業(yè)務收入，造成本年累計收入和航天稅盤發(fā)票收入不符
84785042
2022 01/11 12:55
但是增值稅稅額正常交了
陳詩晗老師
2022 01/11 12:56
沒問題啊，這個是正常情況。
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