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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是一般納稅人，是旅游門票業(yè)務(wù)，疫情期間的申報(bào)表如何填的問(wèn)題，請(qǐng)老師解答。增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫？謝謝
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你直接填寫在免稅銷售額里面就行了，減免稅附表不用填。
2022 01/11 15:57
84785016 
2022 01/11 15:59
是這張表
陳詩(shī)晗老師 
2022 01/11 15:59
就是你直接在主表免稅銷售填寫就行了，這個(gè)表你不用去填寫。因?yàn)槟愕?8行沒(méi)有數(shù)據(jù)。
84785016
2022 01/11 16:00
減免稅性質(zhì)代碼也需要填
陳詩(shī)晗老師
2022 01/11 16:00
不用填，就這一個(gè)表格的填寫，一定是你18行有數(shù)據(jù)。
84785016
2022 01/11 16:04
老師，因?yàn)槲业倪M(jìn)項(xiàng)稅是正常認(rèn)證了。銷項(xiàng)稅額大余進(jìn)項(xiàng)稅
84785016
2022 01/11 16:06
主表18行有需要繳稅金額，這不是疫情可以免稅嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/11 16:08
如果說(shuō)你抵扣進(jìn)項(xiàng)，你就不能享受免稅，你享受免稅，你的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣。
84785016
2022 01/11 16:14
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 01/11 16:14
可以的呀，你這個(gè)要享受免稅，就必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785016
2022 01/11 16:27
老師，那我也不占國(guó)家便宜也不想偷稅漏稅，把差額填在減免稅表里可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 01/11 16:30
你現(xiàn)在到底是什么情況，如果說(shuō)啊，你是要享受免稅的話，你就直接在免稅銷售里面填寫這個(gè)進(jìn)項(xiàng)，你就按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)處理。
84785016
2022 01/11 17:15
謝謝老師，我明白你的意思了。進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在表二里，把需要轉(zhuǎn)出的稅額填在免稅需要轉(zhuǎn)出欄目里。
陳詩(shī)晗老師
2022 01/11 17:16
對(duì)了對(duì)了，就是這個(gè)意思。
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