首先要確保所有的損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

相符 都結(jié)轉(zhuǎn)了

差的是增值稅的稅額

你補(bǔ)交的增值稅原來賬上有嗎，就是說收款有沒有價(jià)稅分離

沒有 這個(gè)是稅表填錯(cuò)了 產(chǎn)生的

那么賬上的數(shù)對嗎

對 的 現(xiàn)在怎么改

就是說你補(bǔ)的增值稅增加了應(yīng)交增值稅和收入嗎嗎

就是稅務(wù)局讓你補(bǔ)的是你賬面上還沒有交的數(shù)碼

沒有增加收入和增值稅

稅務(wù)局讓你補(bǔ)交的是賬面的剩下的數(shù)吧？那邊增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤請問刪了嗎

你做的分錄應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配594.06要?jiǎng)h了

為什么要?jiǎng)h除 不明白

增值稅是價(jià)外稅，影響企業(yè)的損益，也就不影響未分配利潤的，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，這樣也就導(dǎo)致你的數(shù)據(jù)不匹配

增值稅是價(jià)外稅，不影響企業(yè)的損益，也就不影響未分配利潤的，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，這樣也就導(dǎo)致你的數(shù)據(jù)不匹配

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒有增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)

是的，但是你轉(zhuǎn)入了利潤分配會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)的。

老師 那我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢

你把這個(gè)憑證刪了

那個(gè)憑證

具體怎么調(diào)整老師給說一下 謝謝

把記6號(hào)憑證刪除了，再看一下報(bào)表

老師 之前提問的時(shí)候你說不對 就已經(jīng)刪除了記6

請問期初的資產(chǎn)負(fù)債表是否沒有問題？

是不是有其他影響未分配利潤的分錄？

需要仔細(xì)檢查一下