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老師好，20年的其它應收款二級科目掛錯了，2021年的賬怎么調回來到正確科目上
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你好，借其他應收款貸銀行存款，當時分錄是這么做的嗎？
2022 01/11 17:30
84784947 
2022 01/12 09:07
當時是這樣的
郭老師 
2022 01/12 09:08
借其他應收款正確的貸其他應收款正確的。
84784947
2022 01/12 09:09
請問摘要跟附件怎么處理
郭老師
2022 01/12 09:11
你好。調整2020年4月1號某某憑證。
84784947
2022 01/12 09:46
這樣一借一貸正確的，不是還是沒把二級科目代償金轉到正確的二級科目去么？
郭老師
2022 01/12 09:49
你好。借其他應收款貸，銀行存款借，銀行存款貸其他應收款不也是一樣嗎？它還是有著金額。
84784947
2022 01/12 09:58
您好！這樣的話銀行存款那邊必須得有痕跡不是，銀行存款沒有動，我這樣做行么？從借方其它應收款代償金，貸其它應收款_正確科目
郭老師
2022 01/12 09:59
你好，那你不還得做一個分錄，這樣做了之后有余額，實際是沒有余額的不是。
84784947
2022 01/12 10:09
不是很明白繞暈了
郭老師
2022 01/12 10:11
你好，你做了這個分錄之后，還得做一個借其他應收款正確的貸其他應收款代償金。
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