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問(wèn)題已解決
老師，那這個(gè)月無(wú)票收入1200，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅實(shí)際那是免的，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)怎么填
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你好，季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
2022 01/12 12:25
郭老師 
2022 01/12 12:25
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)就不包含這個(gè)增值稅的了。
84785039 
2022 01/12 12:27
結(jié)轉(zhuǎn)后，那意思是應(yīng)交稅金那不填了，
郭老師
2022 01/12 12:30
對(duì)的
是的
沒(méi)有余額了
84785039
2022 01/12 12:46
好的，謝謝！還有一個(gè)問(wèn)題，抖音直播，我們給平臺(tái)開(kāi)發(fā)票，對(duì)方公司是北京微視，但平臺(tái)是通過(guò)第三方給我們打款是武漢眾合易寶，不一致，怎么記賬呀
郭老師
2022 01/12 12:46
按照你扣款的來(lái)做就可以的。
84785039
2022 01/12 12:48
發(fā)票開(kāi)的是6300（北京微視），打款進(jìn)來(lái)5520（武漢眾合），這怎么弄
郭老師
2022 01/12 12:49
差額放到應(yīng)收賬款里面掛著就可以的，以后還給你們開(kāi)嗎？如果不開(kāi)的話，放到銷售費(fèi)用。
84785039
2022 01/12 12:52
是我們給抖音他開(kāi)票，第三方打款
郭老師
2022 01/12 12:57
你好應(yīng)收賬款北京貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款貸應(yīng)收北京。
84785039
2022 01/12 13:05
謝謝老師
郭老師
2022 01/12 13:06
不用客氣，工作愉快
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