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問(wèn)題已解決

教材上例題不是很懂,2265萬(wàn)元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額165萬(wàn)是如何計(jì)算出來(lái)的?稅率是多少?前邊不是預(yù)繳了70.5萬(wàn)嗎?為何括號(hào)里又說(shuō)預(yù)繳了113.25萬(wàn)?最后邊那個(gè)分錄是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交增值稅的分錄嗎?應(yīng)如何結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/12 18:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
好的,請(qǐng)耐心等待,老師需要時(shí)間看題與整理思路。
2022 01/12 19:00
文文老師
2022 01/12 19:22
前邊不是預(yù)繳了70.5萬(wàn),是一個(gè)項(xiàng)目。
文文老師
2022 01/12 19:23
括號(hào)里又說(shuō)預(yù)繳了113.25萬(wàn),這是另外一個(gè)項(xiàng)目,與前面不是同一個(gè)項(xiàng)目
文文老師
2022 01/12 19:24
銷(xiāo)項(xiàng)稅額165萬(wàn),沒(méi)有看出是怎么計(jì)算的。套算既不是5%,也不是9%。
文文老師
2022 01/12 19:24
正常的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,也與教材上的不一樣
文文老師
2022 01/12 19:26
這是計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
文文老師
2022 01/12 19:26
增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
文文老師
2022 01/12 19:28
按老師理解,第二個(gè)項(xiàng)目,應(yīng)按9%的稅率計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)
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