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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)年底應(yīng)交增值稅科目的二級(jí)科目，需要對(duì)沖清零嗎

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/13 18:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是一般納稅人的嗎
2022 01/13 18:16
84785042
2022 01/13 18:22
是的，如果現(xiàn)在留抵2萬(wàn)，是不是還要做一筆這個(gè)分錄？
84785042
2022 01/13 18:23
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
郭老師
2022 01/13 18:24
你好做不做都可以的
84785042
2022 01/13 18:26
是每月末需要做這個(gè)把應(yīng)交增值稅這個(gè)科目余額清零嗎
郭老師
2022 01/13 18:28
你好，可以的，把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出，未交增值稅就可以了。
郭老師
2022 01/13 18:28
月末或年末做都可以的，建議是月末做，你這樣當(dāng)時(shí)有問(wèn)題的話，你當(dāng)時(shí)就能知道。
84785042
2022 01/13 18:30
只要銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不想等。那未交增值稅科目就是一直有余額的對(duì)吧？因?yàn)?/div>
郭老師
2022 01/13 18:32
哦，對(duì)的是的不相等，如果交稅的話，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅， 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
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