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問題已解決
老師好 年末結(jié)賬 發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致（本期-上期），損益類科目沒有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會出現(xiàn)損益類借方負(fù)數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)的可能嗎
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你好 ； 不會的； 借方負(fù)數(shù)是可以識別的? ?所以不存在的； 你還得去看看 你是不是借貸方掛錯了 或者金額錯誤的情況導(dǎo)致的??
2022 01/14 09:49
84785022 
2022 01/14 10:04
那是要一個個查憑證嗎
meizi老師 
2022 01/14 10:06
?你好； 是的。 就得查憑證? 看下你們數(shù)據(jù) 取數(shù)是不是有問題 或者是報表公式這些出錯了? ?
84785022
2022 01/14 11:00
老師 這個憑證沒結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去 為什么呢 是軟件問題嗎
84785022
2022 01/14 11:01
分錄沒問題啊
meizi老師
2022 01/14 11:04
?你好； 如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話； 損益科目結(jié)轉(zhuǎn) 有余額就是有系統(tǒng)問題的??
84785022
2022 01/14 11:50
好的 謝謝老師 我知道了
meizi老師
2022 01/14 11:57
沒事的；希望能幫到你? ?
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