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問題已解決

請(qǐng)問下 第四季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照 季度的利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表 還有12月的資產(chǎn)負(fù)債表就可以是嗎？

84785015| 提問時(shí)間：2022 01/14 10:34
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)，沒錯(cuò)兒，就是這么填寫的。
2022 01/14 10:34
84785015
2022 01/14 10:35
老師 那企業(yè)所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額就是 填 利潤(rùn)表的 利潤(rùn)總額是吧？
東老師
2022 01/14 10:35
對(duì)，就是填利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。
84785015
2022 01/14 10:47
老師 匯算清繳的時(shí)候 是不是可以根據(jù)科目余額表來填?。?/div>
東老師
2022 01/14 10:48
對(duì)，就根據(jù)你賬上的科目余額填寫就行。
84785015
2022 01/14 11:39
老師 利潤(rùn)表的管理費(fèi)用 和 科目余額表的 對(duì)不上 是不是有問題??？ 但是報(bào)表是平的 勾稽關(guān)系沒錯(cuò)
東老師
2022 01/14 11:41
這個(gè)如果金額不一樣的話，肯定是有問題。
84785015
2022 01/14 11:45
老師利潤(rùn)表的管理費(fèi)用金額，是不是不包含下面那一欄業(yè)務(wù)招待費(fèi)的數(shù)據(jù)啊，
東老師
2022 01/14 11:45
對(duì)呀，這個(gè)肯定是包含下面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些錢。
84785015
2022 01/14 12:02
老師 管理費(fèi)用放在了貸方是不是錯(cuò)了 ？
東老師
2022 01/14 12:04
對(duì)，一般來說借方增加的
84785015
2022 01/14 12:05
是沖銷的費(fèi)用 放在了貸方 沒有寫借方負(fù)數(shù)
東老師
2022 01/14 12:05
哦，那沒什么問題，記在貸方也，沒也不能說錯(cuò)誤
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