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老師，上個月多計提工資，這個月，怎么沖回呢？
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你好，做計提相反的。您好，做計提相反的分錄。
2022 01/14 11:01
84785026 
2022 01/14 11:04
老師，那計提當時管理費用月底已經(jīng)結轉(zhuǎn)本年利潤，是不是相反分錄管理費用要換成本年利潤？
玲老師 
2022 01/14 11:06
您好，不需要做的，不影響全年總利潤。
84785026
2022 01/14 11:08
那就是我當時借：管理費用 貸：應付職工薪酬 。這個月做相反分錄就行，金額是多計提的數(shù)字，對嗎？
玲老師
2022 01/14 11:13
你好? 對 這樣處理是正確的?
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