你好，你計提的在12月份兒，但是申報表是一月份的，不合理。

是的，我也想到了這一點，但是在實務中，我們一月份才做12月份的賬務。那你的意思是不要附件會比較好？

不是說所有的記賬憑證都有原始憑證的，你可以自己放一個計算單。