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我想問下我申報的增值稅是未開票收入，申報表只能是按3%的免稅算， 那我賬上應(yīng)該按1%還是按3%去結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢
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按3%去結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022 01/17 17:13
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請問小規(guī)模有未開票收入 和普票 沒到30w 申報表免稅額統(tǒng)一是按3 %顯示，
賬上稅額普票是按1%結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外，那未開票收入按3%還是1%啊
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疫情小規(guī)模納稅人按1%征收增值稅，本季度不開票收入為10w，申報增值稅時，系統(tǒng)還是按照3%征收，是否需要按照=100000*3%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，還是按照10000*1%結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
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小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對不上，是按照3%計算的
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我們是小規(guī)模，開票是1%的稅率，報稅的時候自動算的3%，還是說我們開3%得票，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，我們是按照賬上的做營業(yè)外收入，還是按照報稅3%得金額做營業(yè)外收入
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如果按1%計提，按1%結(jié)轉(zhuǎn)到收入，因未超，增值稅申報表直接減免的按3%。那稅金計提和增值稅申報表就不一樣了，差2%
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