這是確認(rèn)收入分錄，我是要確認(rèn)微信收入的金額，微信小程序上的收入是兩家公司一起的，分賬的意思是平臺(tái)直接扣除一定比例金額直接給另外一家的賬戶的。

您**的收入是兩個(gè)單位的嗎？

對(duì)，一筆收入微信平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)后然后分賬一筆錢到另外一家公司賬戶剩下才能到我們賬戶

您自己是**平臺(tái)做賬 還是分賬單位？

我們跟分賬單位各自做各自的帳

您單位是**收到款項(xiàng)么？扣除手續(xù)費(fèi)后收到的？

我們收到的款項(xiàng)是扣除手續(xù)費(fèi)扣除分賬后的金額才是我們收到的款項(xiàng)，但是如果用戶要開發(fā)票的話我們是按用戶付的錢全額開發(fā)票。

那另外一家不開具發(fā)票嗎？ 另外一家公司會(huì)開具發(fā)票給您嗎

他們不開具發(fā)票，交易金額的百分之十是他們的分賬金額，我們占大頭。他們也不開具發(fā)票給我們。領(lǐng)導(dǎo)說他們的分賬金額他們也會(huì)做無票收入處理。

對(duì)方做無票收入處理 您全額開具了發(fā)票 沒有收到的款項(xiàng)? 那怎么平整？

開發(fā)票的用戶很少，2021年只開了一張298的發(fā)票。我就只能在第四季的無票收入里少計(jì)入298。

平臺(tái)扣除的手續(xù)費(fèi)也是需要您單位全額開具發(fā)票的嗎？

平臺(tái)扣除手續(xù)費(fèi)平臺(tái)會(huì)給我們發(fā)票的

根據(jù)**收到的款項(xiàng)跟平臺(tái)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 借：其他貨幣資金-** 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：預(yù)收賬款 然后確認(rèn)收入 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額