沒(méi)有計(jì)提是什么影響

你好，借管理費(fèi)用貸銀行存款嗎？那你的會(huì)計(jì)核算不準(zhǔn)確？

是借管理費(fèi)用貸銀行存款，核算不準(zhǔn)確，缺了啥

你好，沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，就跟你的工資一樣。

應(yīng)付職工薪酬。他內(nèi)容核算的是工資、社保、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等。

就相當(dāng)于應(yīng)付職工薪酬里面少算了這筆是吧

對(duì)的是的，是這么理解的。

好的。那付報(bào)銷(xiāo)員工聚餐，分錄直接兩筆一起寫(xiě)可以嗎？ 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)該職工薪酬-福利費(fèi)。 借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。

你好對(duì)的 是這么做的

好的。修改補(bǔ)計(jì)提了福利費(fèi)。損益不用重新結(jié)轉(zhuǎn)吧？沒(méi)有影響吧

好，沒(méi)有影響的，可以的。