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問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)月紅沖了一筆,這個(gè)銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/18 16:38
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!做原分錄紅字就可以,稅金結(jié)轉(zhuǎn)也是
2022 01/18 16:39
84785013
2022 01/18 16:47
怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫呢
84785013
2022 01/18 16:50
以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),以前是:借銷項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出,貸:未交,交稅的時(shí)候:借:未交,貸:銀行存款
QQ老師
2022 01/18 16:51
你好!一樣的,你們除了這一筆沒(méi)有數(shù)據(jù)銷售業(yè)務(wù)嗎?
84785013
2022 01/18 17:17
沒(méi)有了啊
QQ老師
2022 01/18 20:13
你好,還是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是紅字就可以
84785013
2022 01/18 21:48
以前的分錄是:每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),以前是:借銷項(xiàng),貸:轉(zhuǎn)出未交 借:轉(zhuǎn)出,貸:未交,交稅的時(shí)候:借:未交,貸:銀行存款,現(xiàn)在我這樣做對(duì)不對(duì),借:銷項(xiàng)負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),借:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),貸:未交負(fù)數(shù)就可以了嗎?
QQ老師
2022 01/18 23:17
你好!是的,原結(jié)轉(zhuǎn)分錄做紅字就可以
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