我看了沒有沖多

嗯，那你能把你做的這兩個憑證發(fā)給我嗎？一個是正常做的，再一個是紅沖的，我看一下，或者是你紅沖的時候你是不是負數(shù)，你是不是把管理費用放到相反的位置啦，那你試試把管理費用放在借方，然后呢，添加一個負數(shù)，就是借管理費用負數(shù)，借，銀行存款

之前是管理費用-其他貸銀行存款我調(diào)的是借稅金及附加貸管理費用-其他

那你這樣，那你借稅金及附加然后，然后借管理費用負數(shù)。

把管理費用調(diào)成借方負數(shù)了最后報表還是負數(shù)

老師你看看

老師 管理費用這個科密是有余額的怎么不顯示

在嗎 老師

在你好，正常這個管理費用，它是屬于損益類科目，他到月底一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面，它就沒有余額了，他只有借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額。

那我為什么管理費用最后是負數(shù)呢利潤表里，我也沒有調(diào)多，之前是調(diào)成貸方現(xiàn)在把它跳到借方負數(shù)還是這樣

你這個管理費用一開始的那個管理費用和后期調(diào)整的管理費用，他倆是不是憑證發(fā)生不發(fā)生在一個季度里啊，你看看你利潤表的本年累計數(shù)管理費用是不是正數(shù)。

本年累計是正數(shù)，一開始的管理費用和我現(xiàn)在跳的管理費用不在一個季度

是看12月份的利潤表本年累計還是2022年1月份的本年累計

是因為他倆不在一個季度，所以你第四季度沖沖的時候就會產(chǎn)生一個復(fù)數(shù)，但是你的本年累計是正的。

這樣是正常的是嗎 老師

這樣可能看著會有點別扭，但是你的本年累計數(shù)是個正數(shù)的話，嗯，基本是沒啥問題的。嗯，我是在山東這邊兒，嗯我們山東這邊兒對這種情況要求沒那么嚴格，稅務(wù)局也不會找，但是你也得結(jié)合你們當(dāng)?shù)氐哪莻€稅務(wù)局的要求，他有的地方就是查的嚴。

好的，老師 我在報季度的企業(yè)所得稅之前支付的土地出讓金和交易費、契稅都計入的是管理費用，現(xiàn)在我把它都調(diào)成無形資產(chǎn)了，提示要繳企業(yè)所得稅

那你的管理費用減少了，那你的利潤可能就是正數(shù)了，正數(shù)的話，它就會提示你交企業(yè)所得稅。

我是把它調(diào)到了無形資產(chǎn)，沖減了管理費用，實際我們公司沒有任何收入

從開業(yè)2019年到現(xiàn)在沒任何收入

那怎么形成的利潤呢

本年累計利潤總額是付的

是不是我12月份調(diào)賬的原因

資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)

累計利潤總額是負數(shù)和未分配利潤是負數(shù)，嗯，他這個負數(shù)這塊兒都是一個正常的現(xiàn)象。