我們是個體工商戶 但是我們平時收到13%的發(fā)票都是會做個應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅

同學(xué)你好，如果您 方不是一般納稅人，收到專票直接按價稅合計(jì)計(jì)入成本就可以；

我這個月收到了送貨單還有那些原材料，要先領(lǐng)用原材料去生產(chǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是供應(yīng)商那邊要下個月才開發(fā)票給我們，我這個月要先怎么入賬

而且我們平時都是只能按不含稅價入成本啊

同學(xué)你好， 這個月 借，原材料一暫估 貸，應(yīng)付賬款一暫估 ；

這個原材料暫估是不是就是按不含稅的那個數(shù)入庫，然后正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)呀老師

同學(xué)你好，這個原材料暫估是不是就是按不含稅的那個數(shù)入庫，然后正常領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)呀老師——是的；

那我下個月收到發(fā)票了需要怎么操作

我現(xiàn)在做的賬是12月份的，做完就要報企稅 這樣子做賬不影響吧

還有一個問題，就是我們已經(jīng)跟對方明確了到時候開發(fā)票的數(shù)就是現(xiàn)在送的貨的數(shù)，入賬還是按暫估入嗎

同學(xué)你好 下個月先將上面暫估分錄做負(fù)數(shù)分錄沖回，然后再按發(fā)票做購入分錄 借，原材料等 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，銀行存款等 還有一個問題，就是我們已經(jīng)跟對方明確了到時候開發(fā)票的數(shù)就是現(xiàn)在送的貨的數(shù)，入賬還是按暫估入嗎——是的；

摘要是寫購買水泥材料暫估嗎？ 借：原材料-水泥 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商嗎

同學(xué)你好，摘要是寫購買水泥材料暫估嗎——是的；

我看大家都說做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。但是我想做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商可以嗎？還是供應(yīng)商得改成暫估應(yīng)付款

同學(xué)你好，是可以的；；；

好的 謝謝老師

不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；