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問(wèn)題已解決

調(diào)整上年度返還工會(huì)經(jīng)費(fèi)，做錯(cuò)科目了，做到管理費(fèi)用里了，怎么做分錄調(diào)整

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是什么調(diào)整？
2022 01/19 11:50
郭老師
2022 01/19 11:51
你紅沖管理費(fèi)用也可以的。
84785034
2022 01/19 11:53
我去年做的分錄是借：銀行存款：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我今年想把他調(diào)整做到其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
郭老師
2022 01/19 11:56
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785034
2022 01/19 11:57
不用把去年的紅沖了嗎
郭老師
2022 01/19 11:58
哦不用的，直接做這個(gè)調(diào)整的就可以。
84785034
2022 01/19 12:02
老師，還有一筆，是19年有筆工資未計(jì)提，一直也沒(méi)有開，能直接補(bǔ)提嗎
郭老師
2022 01/19 12:04
你好，沒(méi)有發(fā)放的不用，你發(fā)放當(dāng)月的時(shí)候可以，當(dāng)月幾天相當(dāng)于當(dāng)年的工資。
84785034
2022 01/19 12:07
好的，謝謝老師
郭老師
2022 01/19 12:07
不用客氣，工作愉快
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