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請問老師，我賬上計提稅金和報稅系統(tǒng)不一樣，21年10月份的，怎辦呢
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你好，中間的差額大嗎？大體金額是多少呀？
2022 01/20 15:51
84784966 
2022 01/20 15:57
賬上多計提了 相差353.07元
李霞老師 
2022 01/20 15:58
您好，那您就反向沖減那個計提的憑證反向沖點353.07元。如果你是現在發(fā)現的，想把這個反沖憑證做到一月份的話，那你直接沖減，就是說利潤分配未分配利潤就是用利潤分配未分配利潤，這個科目去代替水軍，即佛家。
84784966
2022 01/20 16:00
什么意思啊，后面的看不懂
李霞老師
2022 01/20 16:32
因為跨年了，所以費用未分配利潤代替，稅金及附加這個科目，反向調賬
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