因為前3個月合租伙伴應付給我們的租金10萬他是沒有給到我們的，后來股東商議把這應收的10萬跟倉庫押金一起共同轉為投資款，所以應收租金那里我用的是：借：長期股權投資貸：其他應收；如果按照老師你剛剛說的分錄豈不是分開兩個科目，而且這筆款對于合租伙伴來說才是實收資本吧，對于我們公司老師應該是投資款，但是分錄那里我一直轉不過彎

對于收到那個錢的這個被投資單位，是上面的處理，然而對于那個投資方，就是借長期股權投資，貸其他應收款。

老師對于我們來說押金的分錄是：借其他應收；貸其他應付，因為押金是要退給對方的，現(xiàn)在不退了專為投資款，這樣的話兩個都變成借方科目，所以我不知道問題出在哪里（借：其他應付；借：長期股權投資）繞不過來了

你這對于被投資方，你就是借其他應付款啊，他不用還了，同時你的資本增加貸實收資本啊。

我是投資方，我這邊的賬目處理是站在投資方的角度； 收取租金時：借其他應收貸其他業(yè)務收入 收取押金時：借其他應收貸其他應付 轉為投資款：借長期股權投資貸其他應收 那最后我們是不是還要付給他押金？

如果說你是投資方的時候，你之前就把押金給到對方呀，后面就是對方不會退你這個押金的，你直接把押金轉到長期股權投資。

一直沒有收到押金跟租金，我們也沒有退押金，就是把租金和押金轉為投資款，如果我上面那三個分錄沒有錯的話那我們公司是不是相當于還欠對方押金，老師我糾結的點就在于這里，繞不出去

就本身對方要給你錢，對不對，現(xiàn)在這個錢不用給了，就相當于你投資給他了，你后面就不用收錢呀，你前面的賬務處理都是。

就你前面的賬務處理都是正確的呀。

那那個押金我是不是不用退給他

不用退了，不用退了，就不用給他。

好的，謝謝老師

不客氣，祝你工作愉快。