問題已解決
老師 請教跨期調整應付賬款的問題,對于提前確認負債應該怎么調整,詳情見圖,謝謝!



您好,借以前年度損益調整176991.15貸應付賬款
2022 01/22 10:39

84785039 

2022 01/22 10:46
老師 請問還需要調整對應所得稅嗎??

84785039 

2022 01/22 10:48
老師你的意思是 20年借以前年度調整損益 176991.15 應交稅費-待認證進項稅額 23008.85貸 應付賬款20000是嘛

84785039 

2022 01/22 10:51
老師 19年的分錄不需要反向沖回嗎?

小林老師 

2022 01/22 11:49
您好,沒收到發(fā)票,不確認待認證進項稅

小林老師 

2022 01/22 11:50
您好,您是需要紅字沖回19年分錄,在20年按回復您分錄處理
