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公司2021年11成立分公司,獨立核算,做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案,我知道2022年匯算清繳時是總公司這邊報,分公司不用,2023年以后呢?分公司是否需要做匯算清繳?然后跟季度申報那樣按比例分攤企業(yè)所得稅?補繳稅款也是按50%分攤繳納嗎?填報的數(shù)據(jù)都是合并后的數(shù)據(jù)嗎?

84785012| 提問時間:2022 01/23 14:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學員,只要做了匯總納稅的備案,以后就是總公司匯總社保的,分公司不用再申報了
2022 01/23 14:01
84785012
2022 01/23 14:01
您說的是匯算清繳嗎?
84785012
2022 01/23 14:02
但是2022年季度所得稅還是各自申報,只是有分攤比例繳納稅款而已
冉老師
2022 01/23 14:02
是的,學員,是這樣的,申報的報表也是合并的
84785012
2022 01/23 14:22
您還是沒回答我的問題
冉老師
2022 01/23 14:24
這個是匯算清繳 總公司匯總申報,分公司不用申報,稅務(wù)局系統(tǒng)根據(jù)分攤比例自動分攤給分公司稅額
84785012
2022 01/23 14:26
那分公司不用做匯算清繳?然后只需要繳納分攤的稅款就可以了嗎
冉老師
2022 01/23 14:28
分公司不用做匯算清繳 繳納分攤的稅款就可以了---這個不用你們繳納,這個是稅務(wù)局從總公司收的總稅額自動分攤給分公司在的稅務(wù)局
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