我就只需要吧開的普票的稅額做進去是吧，我代開的專票是已經從賬戶扣完款的

您好，只需免稅普票的。

老師，這樣對不

你好，分錄是這樣的。

那我代開的專票繳納的增值稅當月怎么做分錄

您好，會計分錄： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款

還需要計提不

您好，增值稅價外稅。城建稅和教育費附加要計提，進稅金及附加。

老師，我剛剛期末結賬的時候顯示有這個計提稅金，我沒有開專票呀，還需要生成憑證不

您好，根據實際定，可能是其他稅。

顯示計提的是這個

您好，對的要生成的

可是我這個季度并沒有開專票呀 怎么還需要計提稅金

這個數據是咋來的

您好，具體原因你查明這才能幫你解決。

您看下，銷項稅額和未交增值稅都有數據，是這個原因嗎

您好，小規(guī)模不用這些科目！

您好，如果沒開專票，是不是記錄重復了。