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問題已解決
你好，一張回單支付給法人，可以做二筆分錄嗎？一筆還法人的，一筆預支的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 01/24 09:58
84784970 
2022 01/24 10:08
其他應付款與其他應收款可以相互抵消嗎？
郭老師 
2022 01/24 10:10
同一個客戶的，可以的。
84784970
2022 01/24 10:11
那摘要怎么寫呢
郭老師
2022 01/24 10:12
你好，同一個往來對沖就可以。
84784970
2022 01/24 10:13
摘要需要怎么寫呢
郭老師
2022 01/24 10:14
好，上面寫了摘要了，往來科目對沖。
84784970
2022 01/24 10:40
計提企業(yè)所得稅，與納稅調增有沒有關系
郭老師
2022 01/24 10:41
沒有關系的，所得稅費用又不影響你的利潤總額，你繳納企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額來的。
84784970
2022 01/24 10:43
那我目前利潤總額為8546.44元，后期匯算清繳還要調整1000元，結賬計提企業(yè)所得稅是按照利潤總額8546.44元嗎?
郭老師
2022 01/24 10:45
哦對的是的是這么做的，是這么理解的。
84784970
2022 01/24 10:53
先計提企業(yè)所得稅、再結轉損益、再結轉未分配利潤，是這樣的順序嗎
郭老師
2022 01/24 10:54
哦對的是的是這個順序。
84784970
2022 01/24 11:01
計提企業(yè)所得稅，賬務處理是？
郭老師
2022 01/24 11:03
借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅。
84784970
2022 01/24 11:04
借所得稅費用
貸應交稅費-應交所得稅。這樣可以嗎
郭老師
2022 01/24 11:05
可以的，可以這么做的。
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