那我在12月要做哪筆分錄？這么簡(jiǎn)單嗎？分紅是1月發(fā)放的？

你在12月份要做第一步，分紅是第二步的

我看還有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)還有個(gè)分錄是什么？

結(jié)轉(zhuǎn)？？？ 你不是前面計(jì)提了嗎，后面不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

有不有二級(jí)科目呢？

有不有？？？ 可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎

我12月做的這一步未分配利潤是負(fù)的呀？對(duì)嗎？

你這個(gè)公司沒有那么多利潤，你計(jì)提了是錯(cuò)的啊

有30多的利潤呀我是按照你說的做的分錄呀

那你公司賬上沒有那么多的利潤啊

我利潤分配-未分配利潤里面沒有數(shù)據(jù)？

沒有數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)就是零?。∪缓竽阍偬崛?0萬的利潤，那么，報(bào)表上的數(shù)據(jù)肯定是負(fù)數(shù)啊！