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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
差旅費(fèi)不能全額報(bào)銷(xiāo)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)能全額抵扣勾選嗎？500元的票只能報(bào)銷(xiāo)300元，勾選時(shí)怎么做
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你好，可以的，可以全部勾選，然后你不允許抵扣的那一部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 01/25 14:44
84785006 
2022 01/25 14:48
按相對(duì)應(yīng)稅率做轉(zhuǎn)出嗎
郭老師 
2022 01/25 14:49
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785006
2022 01/25 14:50
那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
郭老師
2022 01/25 14:58
借銷(xiāo)售費(fèi)用、差旅費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款、其他應(yīng)付款。
借其他應(yīng)付款，借銷(xiāo)售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785006
2022 01/25 15:18
我可以直接借銷(xiāo)售費(fèi)用為實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額，進(jìn)項(xiàng)也實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額，貸銀行存款
郭老師
2022 01/25 15:21
好，但是你申報(bào)的附表二里面怎么填寫(xiě)？
84785006
2022 01/25 15:45
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要在附表二填寫(xiě)嗎
郭老師
2022 01/25 15:47
哦對(duì)的是的需要填寫(xiě)的。
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