問題已解決
分公司負責生產(chǎn),總公司銷售,對方把錢轉(zhuǎn)入總公司,總公司轉(zhuǎn)給分公司。,說做其他應收款。



就是后兩步,總公司借:其他應收款。分公司貸:其他應收款
2017 03/09 16:45

84785024 

2017 03/09 16:48
明白了,如果公司沒有出納。請問老師,會計可以幫忙登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬嗎

鄒老師 

2017 03/09 15:50
你好
銷售 借;應收賬款 貸;貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
總公司收到 借;其他應收款 貸;應收賬款
分公司收到 借;銀行存款 貸;其他應收款

鄒老師 

2017 03/09 16:46
你好,都是站在分公司的角度
第二個總公司收到了貨款,分公司就應收賬款減少,同時應收總公司的款項增加
第三個分錄是收到總公司的款項,銀行增加,其他應收自然就減少了

鄒老師 

2017 03/09 16:48
你好,只能是這樣了
