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問(wèn)題已解決

老師,支付工資時(shí)要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi),并計(jì)提遞延所得稅了,那發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)時(shí),遞延所得稅是否需要做什么?而且我們公司剛成立,發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)比計(jì)提的職工教育經(jīng)費(fèi)多,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)為借方,這樣沒(méi)問(wèn)題吧?是否需要做處理?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/28 07:18
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
關(guān)于企業(yè)職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除政策的通知》規(guī)定:你好,不需要做處理的,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過(guò)部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2022 01/28 07:27
徐悅
2022 01/28 07:28
支付工資時(shí)要計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi),并計(jì)提遞延所得稅了,那發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)時(shí),遞延所得稅是否需要做什么,這個(gè)是需要轉(zhuǎn)回遞延所得稅的。
84784958
2022 01/28 08:06
要怎么轉(zhuǎn)回遞延所得稅呢?
84784958
2022 01/28 08:07
是不是只能轉(zhuǎn)回職工教育經(jīng)費(fèi)計(jì)提的遞延所得稅,而不能轉(zhuǎn)回工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的遞延所得稅?
徐悅
2022 01/28 08:22
嗯,是的。原來(lái)怎么計(jì)提的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)回來(lái)就可以。
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