這樣管理費(fèi)用就在貸方了，利潤表會跟科目余額表不一致呢

會的，這個是有差額，但是是正常的

審計說我的科目余額表跟利潤表不一致怎么解釋呢

你要告訴他們，這一筆是沖管理費(fèi)用的，是在貸方的

好的謝謝您

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我有一筆計提折舊的分錄做錯了現(xiàn)在沖完后余額表里的管理費(fèi)用還是比利潤表里的多未沖憑證之前是借：管理費(fèi)用? 貸累計折舊 沖完之后，借：管理費(fèi)用折舊? ?貸累計折舊

你這個兩個分錄不都是一樣的嗎？

科目不一樣我發(fā)的圖片您能看到嗎

看到了，你為什么一級科目是管理費(fèi)用，二級科目又是管理費(fèi)用??？