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問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)20年以前的店鋪裝修款15萬(wàn)，一直沒(méi)有入賬，現(xiàn)在要怎么入賬？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/05 18:15
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，新年好 22年度補(bǔ)做分錄 用以前年度損益調(diào)整科目
2022 02/05 18:15
84785013
2022 02/05 18:20
是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ? ? ? ?貸以前年度損益調(diào)整 但怎么分?jǐn)偅?/div>
84785013
2022 02/05 18:21
從22年開(kāi)始分?jǐn)?，還是從20年開(kāi)始分?jǐn)偅?/div>
冉老師
2022 02/05 18:21
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
冉老師
2022 02/05 18:21
從22年度開(kāi)始分?jǐn)?借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785013
2022 02/05 18:46
款已經(jīng)付了，不是應(yīng)付賬款
冉老師
2022 02/05 18:48
那就直接分錄是 借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸銀行存款
84785013
2022 02/05 18:49
這樣銀行存款怎么沖賬，不然流水對(duì)不了？
冉老師
2022 02/05 18:51
那你們之前有沒(méi)有付款 ，付款的話(huà)，就是銀行存款，不然支付了，賬務(wù)和流水對(duì)不上
84785013
2022 02/05 19:12
之前是沒(méi)有建賬，21年11月才建賬，那時(shí)有沒(méi)把裝修款入賬
冉老師
2022 02/05 19:13
如果沒(méi)有入賬，銀行扣的不計(jì)算入內(nèi)，這個(gè)賬就有問(wèn)題了，貸方就沒(méi)法記了，學(xué)員
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