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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司有些原材料沒(méi)發(fā)票，那做所得稅匯繳時(shí)要調(diào)增，現(xiàn)在搞不明白調(diào)增的表格是不是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目表中第二：扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的第十六行：其他。在其他中來(lái)調(diào)整嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 老師，剛才看了A102010是一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，一：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本只有金額，不像A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目表中有賬載金額和稅收金額，那假如去年?duì)I業(yè)成本50萬(wàn)，經(jīng)核算，成本中的材料未發(fā)票有5萬(wàn)，那請(qǐng)問(wèn)，我要怎么填，是不是在102010中主營(yíng)成本直接填45萬(wàn)，還是怎么填？請(qǐng)老師幫我看下，謝謝
2017 03/10 17:10
宋生老師 
2017 03/10 16:53
您好！在102010里面調(diào)整。
宋生老師
2017 03/10 17:21
您好！是的。這個(gè)地方直接填45萬(wàn)。
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