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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們一臺(tái)設(shè)備原價(jià)5萬。已累計(jì)折舊5000，現(xiàn)在賣掉了，賣了6000元，老師，能麻煩再把完整分分錄寫一下嗎（含金額）？我理了一下思路，還是有點(diǎn)暈么
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你好,分錄多,寫好發(fā)給你
2022 02/09 11:50
84784962 
2022 02/09 11:52
好滴，然后我希望是申報(bào)收入和賬面收入一致，所以希望賬面可以通過營業(yè)外收入過渡，之前老師給我的沒有涉及
張壹老師 
2022 02/09 11:53
借：固定資產(chǎn)清理45000
累計(jì)折舊5000貸：固定資產(chǎn)50000借：銀行存款6000
資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27貸:固定資產(chǎn)清理45000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 690.27
張壹老師
2022 02/09 11:53
借：固定資產(chǎn)清理45000
累計(jì)折舊5000
貸：固定資產(chǎn)50000
借：銀行存款6000
資產(chǎn)處置損益???? 39,690.27
貸:固定資產(chǎn)清理45000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 690.27
84784962
2022 02/09 11:55
我沒有資產(chǎn)處置損益科目 只有營業(yè)外支出 那我申報(bào)不開票收入的時(shí)候申報(bào)多少呢？
84784962
2022 02/09 11:55
我就是卡在這里
張壹老師
2022 02/09 11:55
你好,
借：固定資產(chǎn)清理45000
累計(jì)折舊5000
貸：固定資產(chǎn)50000
借：銀行存款6000
營業(yè)外支出? ? ?39,690.27
貸:固定資產(chǎn)清理45000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅??????? 690.27
不開票申報(bào)收入為6000-690.27
84784962
2022 02/09 11:59
那我想通過營業(yè)外收入過渡一下，這個(gè)分錄該怎么修改?。?/div>
84784962
2022 02/09 11:59
我沒改像，哎
張壹老師
2022 02/09 12:01
你好,你這個(gè)是營業(yè)外支出,不是收入,是賣虧了
84784962
2022 02/09 12:36
可是這樣的話 銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的那筆申報(bào)金額賬面就沒有科目提現(xiàn)了 我主要糾結(jié)這個(gè)
張壹老師
2022 02/09 13:12
提現(xiàn)的科目就是銀行存款了,你收到了6000元
84784962
2022 02/09 13:56
6000-690.27=5309.73 這個(gè)是申報(bào)金額 賬面沒體現(xiàn)出來
張壹老師
2022 02/09 14:02
你好,是按科目來報(bào)申報(bào),不是按金額來申報(bào)的.這個(gè)是在固定資產(chǎn)清理里面
84784962
2022 02/09 15:27
嗯嗯，好滴，我再問了一下朋友，會(huì)了，謝謝啊
84784962
2022 02/09 15:27
她直接開了一張發(fā)票，汽車，售價(jià)100
84784962
2022 02/09 15:28
這張發(fā)票對(duì)應(yīng)的就是固定資產(chǎn)清理的分錄
84784962
2022 02/09 15:28
我到時(shí)根據(jù)我的殘值也大概意思一下
張壹老師
2022 02/09 17:21
好的，祝你工作愉快
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