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2021年企業(yè)所得稅第四季度沒有計提，2022年1月份直接繳納，這筆會計分錄怎么做賬
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同學(xué)你好
什么會計準(zhǔn)則
2022 02/09 14:54
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老師 繳納的企業(yè)所得稅是當(dāng)季度計提還是繳納的時候計提呢？比如我2021.10-12月的企業(yè)所得稅是在2021年第四季度計提呢還是2022·1月繳納時一并計提
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?老師，請問小規(guī)模公司2021年第四季度開了專票，2022年1月份繳納增值稅及附加，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年第四季度沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及計提附加稅，要調(diào)整2021年度的賬嗎？還是直接計入2022年度？
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老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
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2022年1月繳納2021年第四度的企業(yè)所得稅 那我可以在1月計提1月繳納嗎
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老師，問下2021年第四季度企業(yè)所得稅我放2022年1月計提并繳納了，現(xiàn)在該筆費用提現(xiàn)在了2022年1月利潤表里，這個怎么調(diào)整。
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