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問(wèn)題已解決
老師好，公司象征性收取員工的伙食費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款，年底要怎么處理其他應(yīng)收款——伙食費(fèi)？
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你買菜的支出，你可以沖這個(gè)其他應(yīng)收款，你是不是之前全部做了福利費(fèi)。
2022 02/09 19:25
84785001 
2022 02/09 19:46
是的，都做福利費(fèi)了，那年底要怎么處理其他應(yīng)收款——福利費(fèi)呢？
郭老師 
2022 02/09 19:46
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用福利費(fèi)。
郭老師
2022 02/09 19:47
紅沖你的福利費(fèi)的
84785001
2022 02/09 19:54
能不能直接做其他應(yīng)收款——伙食費(fèi)? ?貸管理費(fèi)用——福利費(fèi)？
郭老師
2022 02/09 19:54
他當(dāng)時(shí)的福利費(fèi)分錄是怎么做的？
84785001
2022 02/09 19:54
我們買菜回來(lái)直接做到管理費(fèi)用——福利費(fèi)了
84785001
2022 02/09 19:55
沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目
84785001
2022 02/09 19:56
借管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸現(xiàn)金
郭老師
2022 02/09 19:58
你好，可以按照你寫的那個(gè)分錄來(lái)做的。
84785001
2022 02/09 19:58
可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目嗎？
84785001
2022 02/09 19:59
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 02/09 19:59
你好，你之前做的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在紅沖也不需要。
84785001
2022 02/09 20:05
那老師如果2021年不處理，2022年的伙食費(fèi)累積起來(lái)一塊再?zèng)_2022年的福利費(fèi)可以嗎？
郭老師
2022 02/09 20:06
那不可以
因?yàn)榭缒昀?，涉及到的費(fèi)用所屬期不一樣
84785001
2022 02/09 20:06
一年才一萬(wàn)多一點(diǎn)
郭老師
2022 02/09 20:08
你好，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制也不可以
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