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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下21年開(kāi)具費(fèi)用發(fā)票，在22年才取得入賬，做賬入以前年度損益調(diào)整，那在21年所得稅匯算清繳時(shí)候，填稅務(wù)哪個(gè)表里呢？
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根據(jù)需要調(diào)整的項(xiàng)目，是屬于資產(chǎn)類，還是扣除類，或者收入類、其他類，分項(xiàng)填寫(xiě)在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三：納稅調(diào)整項(xiàng)目明晰表中。
共分四攔：賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額、調(diào)減金額。
2022 02/09 23:57
小小霞老師 
2022 02/09 23:59
21年開(kāi)具費(fèi)用發(fā)票，在22年才取得入賬，這個(gè)在2021年有預(yù)提嗎？
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