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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021的進(jìn)項(xiàng)票，我已入賬，沒(méi)有認(rèn)證勾選，憑證沒(méi)有做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我2022年的1月做了抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，賬務(wù)處理怎么樣做呢？
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你好，當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)作的嗎？
2022 02/10 08:06
84784949 
2022 02/10 08:36
是的，直接當(dāng)發(fā)票做賬了
郭老師 
2022 02/10 08:37
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
84784949
2022 02/10 08:58
借，管理費(fèi)用，貸，銀行存款
郭老師
2022 02/10 09:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)費(fèi)用你需要調(diào)增。
84784949
2022 02/10 09:03
費(fèi)用不是已做上了嗎
郭老師
2022 02/10 09:05
你好，費(fèi)用已經(jīng)坐上了，但是你能修改之前的報(bào)表嗎？修改不了的話，你就做到今年跨年的用以前年度損益調(diào)整來(lái)代替。
84784949
2022 02/10 09:08
好的，謝謝老師
郭老師
2022 02/10 09:10
不用客氣，工作愉快。
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