問題已解決
老師,進料加工核銷應調整不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表的差額應該在增值稅報表哪點調整呢?金額是負數(shù)



應調整免抵退稅額為負數(shù),就是免得退稅額調增,
不得免征和抵扣稅額為負數(shù),就是進項轉出為負數(shù)。
2022 02/10 17:01

84785025 

2022 02/10 17:03
提示進項轉出不能為負數(shù)怎么操作呢

樸老師 

2022 02/10 17:04
同學你好
在預交的欄目內(nèi),這樣本月不能全部抵消的下個月可以繼續(xù)抵消增值稅

84785025 

2022 02/10 17:26
是在主表嗎?

樸老師 

2022 02/10 17:37
同學你好
是在附表二的
