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所得稅費(fèi)用借方和貸方分別表示什么

84784964| 提問時(shí)間:2022 02/11 21:27
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84784964
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這樣的話,所得稅費(fèi)用借貸相平,請(qǐng)問利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用數(shù)字是怎么來的
2022 02/12 02:54
84784964
2022 02/12 09:15
比如哪些叫遞延所得稅
小默老師
2022 02/11 21:29
你好,借方表示企業(yè)計(jì)提的企業(yè)所得稅費(fèi)用,期末通過貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
小默老師
2022 02/12 08:00
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用
小默老師
2022 02/12 08:00
當(dāng)期所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交所得稅 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
小默老師
2022 02/12 10:11
通俗的說,當(dāng)會(huì)計(jì)和稅法不一致時(shí),會(huì)產(chǎn)生可抵扣差異和應(yīng)納稅差異,進(jìn)而確認(rèn)對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債。
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