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老師你好，我們是一家小規(guī)模建筑公司，1月份廣東的項目開了40萬元的專票，請問需要在廣東預交稅款嗎？
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你好，對的是的，是這么做的。
2022 02/14 15:41
郭老師 
2022 02/14 15:41
你的增值稅附加稅如果一個季度45萬不繳
其他的印花稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅需要正常交。
84785031 
2022 02/14 15:46
老師，也就是說如果一個季度沒有超過45萬元的專票，不需要在外地預交，在申報納稅的時候就在公司注冊地交對不不
郭老師
2022 02/14 15:47
增值稅附加稅，可以不用，其他的需要。
84785031
2022 02/14 15:49
老師沒有明白為啥不用
郭老師
2022 02/14 15:51
因為季度45萬小規(guī)模可以免預繳增值稅附加稅。
84785031
2022 02/14 15:54
老師不是普票一個季度不超過45萬元，免交增值稅及附加稅，開了專票就要繳稅
郭老師
2022 02/14 15:57
好，實際繳納的話是這么做的，但是預繳不管是專票，普票都可以不用預繳。
84785031
2022 02/14 15:59
老師，一個季度開了40萬元的專票是要全額繳稅的嗎？
郭老師
2022 02/14 16:02
你好，對的是的需要正常交稅的開了增值稅專票不免增值稅。
84785031
2022 02/14 16:03
謝謝老師
郭老師
2022 02/14 16:04
不用客氣，工作愉快。
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