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老師你好，我們是一家小規(guī)模建筑公司，1月份廣東的項(xiàng)目開了40萬元的專票，請(qǐng)問需要在廣東預(yù)交稅款嗎？
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你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022 02/14 15:41
郭老師 
2022 02/14 15:41
你的增值稅附加稅如果一個(gè)季度45萬不繳
其他的印花稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅需要正常交。
84785031 
2022 02/14 15:46
老師，也就是說如果一個(gè)季度沒有超過45萬元的專票，不需要在外地預(yù)交，在申報(bào)納稅的時(shí)候就在公司注冊(cè)地交對(duì)不不
郭老師
2022 02/14 15:47
增值稅附加稅，可以不用，其他的需要。
84785031
2022 02/14 15:49
老師沒有明白為啥不用
郭老師
2022 02/14 15:51
因?yàn)榧径?5萬小規(guī)?？梢悦忸A(yù)繳增值稅附加稅。
84785031
2022 02/14 15:54
老師不是普票一個(gè)季度不超過45萬元，免交增值稅及附加稅，開了專票就要繳稅
郭老師
2022 02/14 15:57
好，實(shí)際繳納的話是這么做的，但是預(yù)繳不管是專票，普票都可以不用預(yù)繳。
84785031
2022 02/14 15:59
老師，一個(gè)季度開了40萬元的專票是要全額繳稅的嗎？
郭老師
2022 02/14 16:02
你好，對(duì)的是的需要正常交稅的開了增值稅專票不免增值稅。
84785031
2022 02/14 16:03
謝謝老師
郭老師
2022 02/14 16:04
不用客氣，工作愉快。
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