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問(wèn)題已解決
小微企業(yè)12月免稅銷(xiāo)售額3萬(wàn)，稅率1%，增值稅申報(bào)表免稅額是3%，那我減免稅額憑證填1%還是3%？
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你好不含稅的銷(xiāo)售額乘以3%。
2022 02/14 18:33
郭老師 
2022 02/14 18:33
系統(tǒng)里面默認(rèn)的是3%的稅率。
84785018 
2022 02/14 18:36
那憑證借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅減免稅額
貸：營(yíng)業(yè)外收入一減免稅額
都按3%填嗎
郭老師
2022 02/14 18:37
安百分之一來(lái)就可以的，賬上和申報(bào)的不一致，忽略這個(gè)差異。
84785018
2022 02/14 18:49
因減免增值稅，增值稅附加也減免了，那還要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師
2022 02/14 18:51
增值稅的需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，附加稅的直接不用做。
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