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你好。老師，我這邊在做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)20年應(yīng)付賬款--暫估余額有30萬，票一直未找回，但暫估一直掛著，報(bào)表未調(diào)增，這種情況怎么處理呀
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你好，你所指的報(bào)表未調(diào)增，是所得稅匯算清繳的時(shí)候沒有做調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理的意思？
2022 02/15 10:09
84784949 
2022 02/15 10:11
賬務(wù)有余額，怎么調(diào)整，
鄒老師 
2022 02/15 10:11
你好，需要做暫估入賬的紅沖分錄，然后做無票購進(jìn)處理?
84784949
2022 02/15 10:12
是的，報(bào)表未做調(diào)增應(yīng)納所得稅額，這種情況怎么處理
鄒老師
2022 02/15 10:13
你好，報(bào)表未做調(diào)增應(yīng)納所得稅額，需要做所得稅申報(bào)表的更正申報(bào)?
84784949
2022 02/15 10:16
那我做無票購進(jìn)處理，需要附什么原始憑據(jù)嗎？
鄒老師
2022 02/15 10:17
你好，做無票購進(jìn)處理，附件是對方的送貨單
84784949
2022 02/15 10:19
那賬務(wù)怎么調(diào)整？
鄒老師
2022 02/15 10:20
你好，需要做暫估入賬的紅沖分錄，然后做無票購進(jìn)處理?
84784949
2022 02/15 10:22
賬務(wù)調(diào)整到2022年嗎？老師，能具體分錄解答一下嗎？
鄒老師
2022 02/15 10:23
你好，是的??
沖銷暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
然后做無票購進(jìn)處理?
借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款等科目
84784949
2022 02/15 10:33
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 02/15 10:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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