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問題已解決

期初留抵稅額28萬，本月銷項(xiàng)稅額100萬，進(jìn)項(xiàng)稅額50萬，要怎么做分錄進(jìn)行稅金結(jié)轉(zhuǎn)

84785000| 提問時間：2022 02/15 16:58
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出）22 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22
2022 02/15 16:59
84785000
2022 02/15 17:09
我這些對嗎
84785000
2022 02/15 17:09
這樣寫分錄對嗎
徐悅
2022 02/15 17:11
這樣做分錄不對，按照老師這個分錄來
徐悅
2022 02/15 17:11
進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)，到年末一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785000
2022 02/15 17:12
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)每月不用這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎
徐悅
2022 02/15 17:13
嗯，不用。年末一次結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785000
2022 02/15 17:17
我去年都是每月結(jié)轉(zhuǎn)的，我這個科目余額是不是不對啊
84785000
2022 02/15 17:17
要怎么調(diào)整？
徐悅
2022 02/15 17:18
嗯，你把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)下
徐悅
2022 02/15 17:19
正常如果沒有問題，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額，未交增值稅轉(zhuǎn)出是平的
徐悅
2022 02/15 17:19
只有未交增值稅有余額
84785000
2022 02/15 17:21
那我這個不是平的，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，因?yàn)槲胰ツ昝吭逻M(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都有結(jié)轉(zhuǎn)
84785000
2022 02/15 17:22
我看我銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)期初還有余額
徐悅
2022 02/15 17:22
沒有結(jié)轉(zhuǎn)也可以，你查查是什么原因?qū)е虏黄?/div>
徐悅
2022 02/15 17:22
正常就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=未交轉(zhuǎn)出金額
徐悅
2022 02/15 17:23
為什么不平呢，你查到原因再考慮結(jié)轉(zhuǎn)的問題
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