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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，使用過(guò)的固定資產(chǎn)(小車(chē))抵工程款，需要哪些手續(xù)，相關(guān)開(kāi)票要求。

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 12:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ?你這個(gè) 是固定資產(chǎn)是你的 拿去抵減你工程款嗎??
2022 02/16 12:55
84785037
2022 02/16 12:56
是的，老師
84785037
2022 02/16 12:57
已經(jīng)會(huì)計(jì)分錄如何做
meizi老師
2022 02/16 12:58
你好；? ?借固定資產(chǎn)清理 ；累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) ；? 借應(yīng)付賬款- 某公司? 貸固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? ?結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益去 ；? 要做 抵償協(xié)議? ? ?就可以了。 你們開(kāi)固定資產(chǎn)發(fā)票出去? ?
84785037
2022 02/16 13:17
年底匯算清繳呢
84785037
2022 02/16 13:18
只需要雙方簽抵償協(xié)議，別的就不需要了是嗎，如果我抵債的金額大于我原值-折舊的金額，匯算清繳的時(shí)候如何處理
meizi老師
2022 02/16 13:34
你好1. 是 的。? 抵償協(xié)議和發(fā)票來(lái)? ?做附件即可? 2.? ? 抵債的金額大于了 凈值了。 那么差異金額要轉(zhuǎn) 營(yíng)業(yè)外收入 ；? 會(huì)影響所得稅的? ??
84785037
2022 02/16 16:24
所得稅該怎么處理
meizi老師
2022 02/16 16:29
?所得稅的話 到時(shí) 把? ?這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入? ? ? ?繳納利潤(rùn) *25%所得稅的? ?
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