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銷售收入開具紅字發(fā)票怎么報(bào)稅
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您好
請(qǐng)問(wèn)是開具的紅字專票還是普通發(fā)票 當(dāng)期有沒(méi)有開具藍(lán)字發(fā)票
2022 02/17 20:14
84784956 
2022 02/17 20:16
普票，開了藍(lán)票，但是合計(jì)是負(fù)數(shù)，下期報(bào)稅的時(shí)候是需要抵扣多余的負(fù)數(shù)部分嗎
bamboo老師 
2022 02/17 20:16
下期報(bào)稅的時(shí)候是需要抵扣多余的負(fù)數(shù)部分
按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售額填寫申報(bào)
84784956
2022 02/17 20:25
我上月有280萬(wàn)的負(fù)數(shù)，這個(gè)月開了250萬(wàn)還有30萬(wàn)的負(fù)數(shù)，下個(gè)月還需要繼續(xù)抵扣嗎直到抵扣完嗎，多出來(lái)的負(fù)數(shù)我在增值稅報(bào)表上應(yīng)該怎么填，填在哪個(gè)位置呢
bamboo老師
2022 02/17 20:26
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人？
84784956
2022 02/17 20:28
一般納稅人
84784956
2022 02/17 20:28
都是免稅發(fā)票
bamboo老師
2022 02/17 20:28
那現(xiàn)在在附表一 對(duì)應(yīng)的稅率欄次填負(fù)數(shù)就好了
不過(guò)有的系統(tǒng)最終實(shí)際銷售額是負(fù)數(shù)的話 系統(tǒng)無(wú)法保存申報(bào)要求大廳的
84784956
2022 02/17 20:36
我們可以直接填零，下期再減多余的部分嗎
84784956
2022 02/17 20:37
但是附表一沒(méi)用看到紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的欄呀
bamboo老師
2022 02/17 20:39
直接填負(fù)數(shù)啊
不可以的 填0 清卡無(wú)法比對(duì)通過(guò)
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