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其他應收款-代扣代繳社保費這個科目去年12月份金額做錯了，今年一月份要怎么調整
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你好，之前的分錄是怎么做？
2022 02/18 12:28
84784983 
2022 02/18 13:11
發(fā)放11月工資：借? 應付職工薪酬-應付職工工資2000
貸? 其他應收款-代扣代繳社保824.42
? ? ? ?其他應付款1175.58
84784983
2022 02/18 13:12
其他應收款金額做錯了
郭老師 
2022 02/18 13:12
借其他應收款貸應付職工薪酬，這個是紅沖的，然后再做正確。
84784983
2022 02/18 13:15
步驟能發(fā)下嗎
84784983
2022 02/18 13:15
因為是跨年
郭老師
2022 02/18 13:16
你好，跨年當年都是一樣的，你又不涉及到損益類的科目，直接紅沖就行，上面的分錄就是直接做相反的分錄。
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