不是。我們是一家公司但是有四個賬套，其中大區(qū)公司幫集團公司人員繳納社保，后期集團又把錢給我們了

大區(qū)和集團分別怎么做賬

?你好； 那你還去代繳社保；這樣 你 個稅也得做工資表來報哈； 當成自己員工來處理? ?

大區(qū)怎么做分錄

?你好；? ?大區(qū)就是? ? ?支付的錢? ?這個員工在大區(qū)有工資表不?

沒有，這個人的工資在集團

你好；? ? ? 那你大區(qū)為什么要去支付工資； 不合理的??

集團把錢打過來讓大區(qū)幫忙交的

?你好；? 那你大區(qū)就得做工資表? ? 報個稅和買社保的 ；? ?而集團 你們自己? 根據(jù)金額來做分錄處理。?

我一直問的就是分錄怎么寫

大區(qū)做借其他應(yīng)收款-集團，貸銀行存款，就這樣掛，集團正常做工資計提發(fā)放，借管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保，繳納：借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個人社保，貸其他應(yīng)付款-大區(qū)